Motivi comuni di scarto fattura elettronica (SDI)

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❌ Motivi comuni di scarto fattura elettronica (SDI)

🟠 1. Errori nel codice destinatario o PEC

  • Codice destinatario errato o non valido

  • PEC non attiva o non correttamente registrata

  • Mismatch tra codice fiscale/P.IVA e canale di ricezione

🟠 2. Dati identificativi errati o mancanti

  • Partita IVA o codice fiscale del cliente errato

  • Dati anagrafici incompleti (es. indirizzo, CAP, comune, provincia, nazione)

  • Mismatch tra C.F. e P.IVA del soggetto emittente o destinatario

🟠 3. Errori nei dati IVA

  • Aliquota IVA non coerente con il tipo di natura (es. N2.2 con IVA valorizzata)

  • Totale IVA incongruente rispetto agli imponibili

  • Omessa valorizzazione della natura IVA in caso di esenzione

🟠 4. Errori nel riepilogo importi

  • Totale documento non coerente con i totali delle righe

  • Arrotondamenti errati

  • Disallineamento tra imponibile e IVA nel <DatiRiepilogo>

🟠 5. Errori di numerazione o data

  • Numero documento duplicato con stessa data e partita IVA

  • Data del documento futura o antecedente a quella dell’ambiente di test

  • Data fattura antecedente alla data di apertura partita IVA

 

🛠️ Cosa fare in caso di scarto ai punti 1-2-3-4

  1. Accedere alla fattura relativa alla notifica SDI in Vending Manager dal menu FISCO > FATTURE E NOTE CREDITO

  2. Leggere attentamente il codice errore restituito

  3. Correggere i dati nel documento e salvare

  4. Rigenerare l’XML

  5. Reinviare entro 5 giorni mantenendo stesso numero e data

🛠️ Cosa fare in caso di scarto al punto 5

La notifica “Fattura duplicata numero NR del DD/MM/AAAA – posizione nel lotto 1” viene restituita dal Sistema di Interscambio (SDI) quando rileva l’invio di una fattura con lo stesso numero, data e mittente già trasmessa in precedenza.

Questo errore può derivare da:

  • Un invio ripetuto per errore dello stesso file

  • Oppure dall’utilizzo errato dello stesso numero su due fatture diverse

  1. Accedi al menu FISCO > FLUSSI DI INTERSCAMBIO

  2. Cerca la fattura coinvolta e visualizza lo storico degli invii e le notifiche ricevute

Analisi dei casi possibili

✅ CASO 1 – Fattura realmente duplicata, stesso importo e stesso cliente

Situazione:
Hai inviato più volte lo stesso file XML per errore.
Nel primo invio hai ricevuto una Notifica di consegna o una Mancata consegna.
Nel secondo invio, il SDI restituisce una notifica di scarto per fattura duplicata.

Soluzione:
✅ Non è necessario fare nulla. La fattura è stata correttamente acquisita al primo invio. Lo scarto successivo non ha effetti fiscali negativi.

❌ CASO 2 – Stesso numero ma clienti o importi diversi

Situazione:
Due fatture con lo stesso numero e data, ma:

  • Dati intestatario diversi

  • Oppure importi differenti

Soluzione:

  1. Individua la fattura scartata (quella con cliente e importo diverso dall’originale correttamente acquisito)

  2. Accedi alla scheda della fattura dal menu FISCO > FATTURE E NOTE CREDITO

    • individua il registro fiscale associato alla fattura da correggere e verifica nella tabella il numero progressivo già utilizzato per l’ultima fattura valida

    • Utilizza il numero successivo a quello indicato nella tabella per la  fattura da correggere,

    • Entra nella scheda del registro fiscale e modifica il campo “Prossimo numero”, aumentando di +1 per mantenere la numerazione allineata

    • Assegna un nuovo numero documento. Per recuperare il nuovo numero dal menu FISCO > REGISTRI FISCALI

  4. Salva le modifiche nella FATTURA

  5. Genera nuovamente il file XML e trasmettilo allo SDI

  6. Invia la fattura al SDI

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