NOZIONI BASE
Il menu RESO FORNITORE permette di gestire i DDT di reso merce, collegandoli a una fattura di acquisto già registrata nella sezione ACQUISTO FORNITORI
PROCEDURA
- Nella barra dei menu posizionati su AZIONI e poi su RESO FORNITORE
Qui compare la lista dei resi eseguiti e hai la possibilità di crearne dei nuovi cliccando su AGGIUNGI NUOVO
2. Inserisci tutti i dati contrassegnati dall’asterisco rosso in quanto obbligatori e conferma cliccando su SALVA
3. Posizionati su PRODOTTI ed inserisci i prodotti e la relativa quantità che intendi rendere al fornitore e che in automatico verranno sottratti alla giacenza del deposito selezionato
